Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014496
Monto de la Factura
₲ 7.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93319
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.141.874
Retención DNCP
₲ 26.763
Retención IVA
₲ 204.818
Retención Renta
₲ 136.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157876
Monto Contrato
₲ 7.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.141.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.141.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339718
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóners para Impresoras y Fotocopiadoras - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura