Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017016
Monto de la Factura
₲ 27.136.314
Nro. Solicitud de Transferencia
78974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.351.084
Retención DNCP
₲ 104.068
Retención IVA
₲ 187.774
Retención Renta
₲ 493.388
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
05/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157357
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.969.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.969.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS, PARA LA SENABICO.
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados