Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 26.813.500
Nro. Solicitud de Transferencia
164047
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.256.367
Retención DNCP
₲ 94.579
Retención IVA
₲ 731.277
Retención Renta
₲ 731.277
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-162848
Monto Contrato
₲ 26.813.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.256.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.256.367
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349940
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Agencia Espacial del Paraguay