Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059574
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80829
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.568.953
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
₲ 1.134.000
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-155014
Monto Contrato
₲ 25.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.923.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.923.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346635
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGUROS DE VEHÍCULOS Y EDIFICIOS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py