Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000819
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192117
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.253.607
Retención DNCP
₲ 251.847
Retención IVA
₲ 1.947.273
Retención Renta
₲ 1.947.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165637
Monto Contrato
₲ 71.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.253.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.253.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes Intangibles
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo