Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017823
Monto de la Factura
₲ 3.465.020
Nro. Solicitud de Transferencia
128443
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.362.281
Retención DNCP
₲ 13.301
Retención IVA
₲ 21.576
Retención Renta
₲ 67.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-153761
Monto Contrato
₲ 42.894.126
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.679.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.679.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340976
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales y Servicios Conexos
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo