Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007843
Monto de la Factura
₲ 5.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142873
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
05-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.416.082
Retención DNCP
₲ 20.282
Retención IVA
₲ 156.818
Retención Renta
₲ 156.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
17/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-159282
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.450.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.450.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340904
Nombre de la Licitación
Servicios de mantenimiento y reparación de transformador de 112.5 kva
Convocante
Procuraduria General de la Republica (PGR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Procuraduria General de la Republica