Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0169599
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.726.032
Retención DNCP
₲ 6.468
Retención IVA
₲ 49.500
Retención Renta
₲ 33.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156558
Monto Contrato
₲ 1.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.726.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.726.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346605
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py