Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 69.997.300
Nro. Solicitud de Transferencia
18397
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.932.366
Retención DNCP
₲ 246.900
Retención IVA
₲ 1.909.017
Retención Renta
₲ 1.909.017
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-167301
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.932.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.932.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344999
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional