Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001828
Monto de la Factura
₲ 19.113.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190559
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.003.055
Retención DNCP
₲ 67.417
Retención IVA
₲ 521.264
Retención Renta
₲ 521.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165359
Monto Contrato
₲ 19.113.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.003.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.003.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346001
Nombre de la Licitación
Aquisición de Útiles de Oficina, Tintas, Tóners e Insumos de Ferretería - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura