Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000988
Monto de la Factura
₲ 259.375
Nro. Solicitud de Transferencia
97796
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.661
Retención DNCP
₲ 924
Retención IVA
₲ 7.074
Retención Renta
₲ 4.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158583
Monto Contrato
₲ 5.837.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.551.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.551.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340984
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina, Tóner, Productos de Papel y Cartón con criterio de Sustentabilidad
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo