Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000798
Monto de la Factura
₲ 7.313.375
Nro. Solicitud de Transferencia
124343
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.954.887
Retención DNCP
₲ 26.062
Retención IVA
₲ 199.456
Retención Renta
₲ 132.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157865
Monto Contrato
₲ 14.626.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.909.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.909.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil