Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005581
Monto de la Factura
₲ 75.261.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109704
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.571.842
Retención DNCP
₲ 268.203
Retención IVA
₲ 2.052.573
Retención Renta
₲ 1.368.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156250
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.969.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.969.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339712
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Protocolo - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura