Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004061
Monto de la Factura
₲ 30.709.693
Nro. Solicitud de Transferencia
147336
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.926.298
Retención DNCP
₲ 108.321
Retención IVA
₲ 837.537
Retención Renta
₲ 837.537
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
MDS/003/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-161591
Monto Contrato
₲ 30.709.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.926.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.926.298
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349501
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social