Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001054
Monto de la Factura
₲ 46.697.530
Nro. Solicitud de Transferencia
125399
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.408.502
Retención DNCP
₲ 166.413
Retención IVA
₲ 1.273.569
Retención Renta
₲ 849.046
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-160613
Monto Contrato
₲ 46.697.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.408.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.408.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345503
Nombre de la Licitación
CD SICOM Nº 05/2018 ADQUISICIÓN DE RESMAS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD, UTILES DE OFICINA Y TONER PARA LA SICOM
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación