Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036841
Monto de la Factura
₲ 11.282.053
Nro. Solicitud de Transferencia
191859
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.626.874
Retención DNCP
₲ 39.795
Retención IVA
₲ 307.692
Retención Renta
₲ 307.692
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-165638
Monto Contrato
₲ 11.282.053
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.626.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.626.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353660
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Bienes Intangibles
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo