Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000021
Monto de la Factura
₲ 577.680
Nro. Solicitud de Transferencia
92834
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 549.363
Retención DNCP
₲ 2.059
Retención IVA
₲ 15.755
Retención Renta
₲ 10.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-156438
Monto Contrato
₲ 25.770.140
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.506.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.506.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344256
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas