Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0170287
Monto de la Factura
₲ 7.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78990
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.193.227
Retención DNCP
₲ 26.955
Retención IVA
₲ 206.291
Retención Renta
₲ 137.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157121
Monto Contrato
₲ 7.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.193.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.193.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340769
Nombre de la Licitación
CD N° 05/2018, "ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CON CRITERIOS SUSTENTABLES, A FAVOR DE LA SENABICO".
Convocante
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Bienes Incautados y Comisados