Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120574
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CARLOS OJEDA DUARTE
RUC
2485670-3
Número de Contrato
SFP N° 41/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-164557
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.651.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.651.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349984
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Servidores SICCA. Plurianual
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas