Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002072
Monto de la Factura
₲ 14.523.100
Nro. Solicitud de Transferencia
111272
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.811.204
Retención DNCP
₲ 51.755
Retención IVA
₲ 396.085
Retención Renta
₲ 264.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158683
Monto Contrato
₲ 28.717.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.310.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.310.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346257
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia