Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022189
Monto de la Factura
₲ 8.976.125
Nro. Solicitud de Transferencia
98123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.536.132
Retención DNCP
₲ 31.988
Retención IVA
₲ 244.803
Retención Renta
₲ 163.202
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-157866
Monto Contrato
₲ 27.762.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.401.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.401.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil