Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018635
Monto de la Factura
₲ 3.424.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22650
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.225.159
Retención DNCP
₲ 12.077
Retención IVA
₲ 93.382
Retención Renta
₲ 93.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAPID EXPRESS S.R.L.
RUC
80047702-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-163998
Monto Contrato
₲ 20.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.665.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.665.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347774
Nombre de la Licitación
Adquisición de cubiertas
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad