Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003678
Monto de la Factura
₲ 875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148261
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 824.186
Retención DNCP
₲ 3.086
Retención IVA
₲ 23.864
Retención Renta
₲ 23.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158180
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.326.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.326.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346178
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de vehículos, tractores y desmalezadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes