Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003532
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113559
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.851.476
Retención DNCP
₲ 14.433
Retención IVA
₲ 110.455
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158180
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.326.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.326.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346178
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de vehículos, tractores y desmalezadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes