Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003522
Monto de la Factura
₲ 6.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99245
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.796.235
Retención DNCP
₲ 21.720
Retención IVA
₲ 166.227
Retención Renta
₲ 110.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158180
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.326.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.326.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346178
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de vehículos, tractores y desmalezadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes