Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003697
Monto de la Factura
₲ 616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166055
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.227
Retención DNCP
₲ 2.173
Retención IVA
₲ 16.800
Retención Renta
₲ 16.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12001-18-158180
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.326.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.326.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346178
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de vehículos, tractores y desmalezadoras
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes