Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044605
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90808
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.288.960
Retención DNCP
₲ 31.040
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 240.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-189709
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.288.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.288.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374933
Nombre de la Licitación
"IMPRESIÓN DE FORMULARIOS DE RECIBO DE DINERO PARA EL DPTO DE RECAUDACION DE LA DGM" AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES