Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013907
Monto de la Factura
₲ 1.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40322
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2021
Fecha de la Transferencia
04-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.346.956
Retención DNCP
₲ 5.044
Retención IVA
₲ 39.000
Retención Renta
₲ 39.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
176/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-192820
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.502.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.502.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional