Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000222
Monto de la Factura
₲ 1.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.753.600
Retención DNCP
₲ 6.400
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
176/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-192820
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.502.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.502.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385338
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional