Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002972
Monto de la Factura
₲ 27.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162295
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.359.835
Retención DNCP
₲ 98.711
Retención IVA
₲ 763.227
Retención Renta
₲ 763.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
177/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12003-20-192767
Monto Contrato
₲ 27.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.359.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.359.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional