Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001892
Monto de la Factura
₲ 1.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74886
Fecha Solicitud de Transferencia
18-06-2019
Fecha de la Transferencia
27-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.450.568
Retención DNCP
₲ 5.432
Retención IVA
₲ 42.000
Retención Renta
₲ 42.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Nº 14-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-165053
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.812.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.812.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible