Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002170
Monto de la Factura
₲ 19.727.200
Nro. Solicitud de Transferencia
198112
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.581.587
Retención DNCP
₲ 69.583
Retención IVA
₲ 538.015
Retención Renta
₲ 538.015
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
Nº 14-18
Código de Contratación (CC)
CD-23021-18-165053
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.812.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.812.988
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344969
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible