Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002663
Monto de la Factura
₲ 12.352.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168008
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.651.607
Retención DNCP
₲ 43.811
Retención IVA
₲ 318.341
Retención Renta
₲ 338.741
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-181668
Monto Contrato
₲ 110.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.157.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.157.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores