Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002587
Monto de la Factura
₲ 1.044.500
Nro. Solicitud de Transferencia
144139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.702
Retención DNCP
₲ 3.798
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12004-19-181668
Monto Contrato
₲ 110.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.157.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.157.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364919
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores