Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 3.370.115
Nro. Solicitud de Transferencia
31838
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
24-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.204.918
Retención DNCP
₲ 12.010
Retención IVA
₲ 91.912
Retención Renta
₲ 61.275
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153785
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.832.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.832.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339139
Nombre de la Licitación
Adquisición de servicio de mantenimiento y reparación de motores generadores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4