Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000135
Monto de la Factura
₲ 3.711.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.529.569
Retención DNCP
₲ 13.226
Retención IVA
₲ 101.223
Retención Renta
₲ 67.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156850
Monto Contrato
₲ 8.735.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.332.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.332.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346561
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2