Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001741
Monto de la Factura
₲ 78.544.480
Nro. Solicitud de Transferencia
186378
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.983.188
Retención DNCP
₲ 277.048
Retención IVA
₲ 2.142.122
Retención Renta
₲ 2.142.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
144
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163368
Monto Contrato
₲ 78.544.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.983.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.983.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350613
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS DEL COMANDO DE LA FF MM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1