Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000102
Monto de la Factura
₲ 10.998.026
Nro. Solicitud de Transferencia
72299
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2018
Fecha de la Transferencia
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.458.923
Retención DNCP
₲ 39.193
Retención IVA
₲ 299.946
Retención Renta
₲ 199.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADOLFO RAMON RODRIGUEZ GODOY
RUC
2331290-4
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-156754
Monto Contrato
₲ 10.998.026
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.458.923
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.458.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343846
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para animales.
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4