Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001065
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110500
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.973.556
Retención DNCP
₲ 67.353
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 343.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAURA MARIA CUBILLA FISCHER
RUC
3495795-2
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-159170
Monto Contrato
₲ 28.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.973.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.973.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348873
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3