Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001647
Monto de la Factura
₲ 61.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82407
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.390.284
Retención DNCP
₲ 218.807
Retención IVA
₲ 1.674.545
Retención Renta
₲ 1.116.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
51/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-157529
Monto Contrato
₲ 69.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.697.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.697.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5