Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001678
Monto de la Factura
₲ 65.978.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99161
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
05-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.743.878
Retención DNCP
₲ 235.122
Retención IVA
₲ 1.799.400
Retención Renta
₲ 1.199.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
163/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153971
Monto Contrato
₲ 65.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.743.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.743.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336578
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5