Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000466
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129380
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.436
Retención DNCP
₲ 12.473
Retención IVA
₲ 95.455
Retención Renta
₲ 63.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158984
Monto Contrato
₲ 4.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.354.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.354.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346198
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y ELECTRODOMÉSTICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1