Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 14.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189034
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
19-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.657.945
Retención DNCP
₲ 51.145
Retención IVA
₲ 395.455
Retención Renta
₲ 395.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
154/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-167394
Monto Contrato
₲ 73.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.996.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.996.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354828
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS INDUSTRIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3