Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003685
Monto de la Factura
₲ 28.412.500
Nro. Solicitud de Transferencia
98846
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.019.771
Retención DNCP
₲ 101.252
Retención IVA
₲ 774.886
Retención Renta
₲ 516.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-158882
Monto Contrato
₲ 28.412.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.019.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.019.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346654
Nombre de la Licitación
Imprenta, Publicaciones y Reproducciones.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2