Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0034678
Monto de la Factura
₲ 4.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59743
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.578.978
Retención DNCP
₲ 17.159
Retención IVA
₲ 131.318
Retención Renta
₲ 87.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-153908
Monto Contrato
₲ 4.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.578.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.578.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338797
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5