Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001141
Monto de la Factura
₲ 807.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 804.464
Retención DNCP
₲ 2.936
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-163372
Monto Contrato
₲ 1.194.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.190.555
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.190.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351497
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4