Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008896
Monto de la Factura
₲ 3.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123646
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2018
Fecha de la Transferencia
01-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.509.123
Retención DNCP
₲ 13.150
Retención IVA
₲ 100.636
Retención Renta
₲ 67.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160056
Monto Contrato
₲ 21.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.196.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.196.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2