Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008991
Monto de la Factura
₲ 8.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114204
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.702.953
Retención DNCP
₲ 28.865
Retención IVA
₲ 220.909
Retención Renta
₲ 147.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-160056
Monto Contrato
₲ 21.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.196.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.196.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346657
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina e Imprenta.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2