Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003083
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44787
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.566.181
Retención DNCP
₲ 13.364
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 68.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WELDON SA
RUC
80026421-5
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-154443
Monto Contrato
₲ 4.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.566.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.566.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339131
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Central Telefonica
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4