Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 6.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2018
Fecha de la Transferencia
25-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.971.215
Retención DNCP
₲ 22.376
Retención IVA
₲ 171.245
Retención Renta
₲ 114.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
90/18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-18-161265
Monto Contrato
₲ 6.279.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.971.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.971.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5